目 录
第一部分 永州市公共资源交易中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
7.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府性基金预算支出表
11.基本支出预算明细表--工资福利支出
12.基本支出预算明细表--商品和服务支出
13.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
14.纳入专户管理的非税收入拨款市级支出分类汇总表
15.市级项目支出预算明细表--资金性质
16.项目支出绩效目标表
17.部门整体支出绩效目标表
附表01表 政府采购预算表
附表02表 政府购买服务预算表
第一部分
永州市公共资源交易中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一）职能职责
永州市公共资源交易中心的主要职责是：
1、贯彻落实国家、省、市公共资源交易的各项法律法规政策及方针政策。
2、负责组织实施全市范围内各类公共资源交易活动。
3、配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准，制定公共资源交易服务流程、操作规程、现场管理制度及内部监督管理制度。
4、负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、维护、管理。
5、使用评标（评审）专家库抽取终端，在相关部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。
6、依法依规受理各类公共资源交易申请，收集、存储和发布交易信息，为市场主体提供信息咨询服务。为进入交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，为电子交易和监管系统提供对接服务。为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。对入场人员身份及进场交易项目资料的真实性、完整性进行核验；负责开标、评标资料和现场影音等资料的存储和归档。
7、按照相关部门核定的标准收取交易服务费用，代收、代退公共资源交易保证金、资信金等。
8、负责监督公共资源进场交易全过程，维护交易秩序，确认交易成果。
9、协助配合相关部门对交易活动进行监督管理，协助调查处理交易活动中的违法违纪行为；协助相关部门对参与平台交易相关人员、机构的活动进行评估，建立公共资源交易市场主体信用信息库，记录、留存交易现场违规违纪行为影像资料；会同相关行政监督部门通报交易当事人违法违纪行为的处理情况，并将处理结果纳入联合惩戒体系；及时报告交易活动中的违规违纪行为。
10、承办市人民政府和市公共资源交易管理委员会交办的其它事项。
（二）机构设置
机构设置情况：2021年度市公共资源交易中心内设9个职能部门，具体为：综合部、人力资源部、财务部、信息技术部、政府采购服务部、建设工程交易服务部、自然资源交易服务部、国有产权及无形资产交易服务部、市场服务部。至2020年底有在职人员58人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
永州市公共资源交易中心没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有永州市公共资源交易中心部门本级。
三、部门预算收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算以及对所辖区转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障市机关及市属事业单位基本运行的经费，也包括也包括业务工作专项、运行维护专项等项目支出
（一）收入预算，2021年年初预算数757.12万元，其中，一般公共预算拨款757.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少17.83万元，减少主要原因是支持国家节约开支政策，尽可能地节约支出。
（二）支出预算，2021年年初预算数757.12万元，其中，一般公共服务757.12万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少17.83万元，减少主要原因是支持国家节约开支政策，尽可能地节约支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入757.12万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为589.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为168万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中： 国土挂牌公告费支出80万元，主要用于国有土地出让公告费等方面； 评标专家劳务费支出30万元，主要用于政府采购发放专家劳务费等方面；不见面开标系统58万元，主要用于“不见面开标系统”和“建设工程交易系统”的运行维护费用。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款112.04万元，比2020年预算增加32.16万元，上升40.2%。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，其他交通费和其他商品和服务支出以其他支出。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为7.85万元，其中，公务接待费7.85万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，其中主要原因是：我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约。规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出下降。
（三）政府采购情况
2022年永州市公共资源交易中心部门政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2021年，本单位资产总值年初余额292.35万元，其中包括流动资产116.89万元，固定资产175.46万元，固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房6800平方米。本单位无50万元以上通用设备及专用设备。本单位无公务用车。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效的金额为757.12万元，其中，基本支出589.12万元，项目支出168万元。
七、名词解释
1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 非税收入：指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）